表17煤礦持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表
日期： 年 月 日 得分： 負(fù)責(zé)人簽名：
（十七）持續(xù)改進(jìn)（得分 分）
合計(jì)：缺項(xiàng) 分，扣分 分，實(shí)得分 分。
日期： 年 月 日 得分： 負(fù)責(zé)人簽名：
（十七）持續(xù)改進(jìn)（得分 分）
合計(jì)：缺項(xiàng) 分，扣分 分，實(shí)得分 分。
| 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 基本要求 | 標(biāo)準(zhǔn) 分值 |
評(píng)分方法 | 扣分原因 | 得分 |
| 一、工作機(jī)制（20分） | 制度 | 建立相關(guān)工作制度，涵蓋對(duì)體系的考核評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)的要求，對(duì)考核工作的責(zé)任分工、工作流程、整改落實(shí)、總結(jié)分析、績(jī)效管理、改進(jìn)完善等內(nèi)容作出規(guī)定并落實(shí) | 20 | 查資料。未建立制度不得分；制度缺1項(xiàng)內(nèi)容扣1分；1項(xiàng)未按制度執(zhí)行扣1分 | ||
| 二、考核評(píng)價(jià)（40分） | 檢查評(píng)價(jià) | 每季度對(duì)內(nèi)部自查自評(píng)和外部檢查考核的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，歸納分析問(wèn)題或隱患產(chǎn)生的根源，制定改進(jìn)措施并落實(shí) | 20 | 查資料?？偨Y(jié)缺1次扣4分；未歸納分析或制定改進(jìn)措施1次扣2分；措施1條未落實(shí)扣1分 | |
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| 內(nèi)部考核 | 每季度根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系內(nèi)部自查自評(píng)和外部檢查考核結(jié)果，分解落實(shí)責(zé)任，納入有關(guān)部門(mén)、人員績(jī)效考核 | 20 | 查資料。1次未分解責(zé)任或納入績(jī)效管理扣3分 | |||
| 三、持續(xù)改進(jìn)（40分） | 持續(xù)改進(jìn) | 1.每年底由煤礦礦長(zhǎng)組織對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行客觀分析，衡量規(guī)章制度、規(guī)程措施的有效性，形成體系運(yùn)行分析報(bào)告。分析工作的依據(jù)應(yīng)包含但不限于以下方面： （1）安全生產(chǎn)目標(biāo)考核結(jié)果； （2）安全承諾考核結(jié)果； （3）安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果； （4）標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部自查和外部檢查考核情況； （5）國(guó)家政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化調(diào)整情況； （6）年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及全年重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況； （7）職工訴求； （8）本礦生產(chǎn)安全事故情況 |
20 | 查資料。礦長(zhǎng)未組織或未分析不得分；未形成報(bào)告扣8分；分析報(bào)告不符合實(shí)際扣5分；缺1項(xiàng)依據(jù)扣2分 | ||
| 2.依據(jù)體系運(yùn)行分析報(bào)告，按照實(shí)際需要調(diào)整理念目標(biāo)和礦長(zhǎng)安全承諾、組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、質(zhì)量控制等內(nèi)容，形成調(diào)整方案，明確責(zé)任人、完成時(shí)限，指導(dǎo)下一年度體系運(yùn)行，明確保持、提升標(biāo)準(zhǔn)化管理體系等級(jí)的規(guī)劃 | 20 | 查資料。未制定調(diào)整方案不得分；方案不符合要求或未按照方案進(jìn)行調(diào)整，1項(xiàng)扣2分 | ||||
| 得分合計(jì)： 缺項(xiàng)： 分，得分： 分，折算得分： 分 | ||||||